1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-308-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 52353,7799 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shell Nacimiento Razón Social COMERCIAL JARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.090.660-K Sucursal Shell Nacimiento Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida 3 BIDONES 5W30 $ 168.600 1 FILTRO AIRE $ 22.000 1 FILTRO ACEITE $8.900 1 KIT ASEO $ 20.000 1 FILTRO PETROLEO $ 68.000 1 JUEGO PLUMILLAS $ 35.000 10 AMPOLLETAS H7 $ 45.000 20 AMPOLLETAS H4 $ 60.000 10 AMPOLLETAS T10 $ 4.000 10 AMPOLLETAS 2 CONT $ 9.000 10 AMPOLLETAS 1 CONT $ 5.000 1 MANO DE OBRA $ 15.000   $ 275.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.546 $ 275.546

Total Neto	$ 275.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.354
TOTAL OC	$ 327.900