1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-333-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012004-010301 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Impuesto 242162,182 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlina soto Razón Social CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE R.U.T. 9.563.482-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlina soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111712 Extractores 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA POC CONVENBIO SUMINISTRO SEGUN PEDIDOS DE MATERIALES ANEXOS   $ 1.274.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.538 $ 1.274.538

Total Neto	$ 1.274.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.162
TOTAL OC	$ 1.516.700