1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-345-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INCENTIVOS PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES a compra ágil: 4488-156-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207999-010361 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 65778 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 76.109.332-0 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 30 Unidad GORROS COLOR NEGRO CON LOGO (SE ADJUNTA IMAGEN)   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.700 $ 116.700 24122001 Botellas para apretar 30 Unidad BOTELLAS PARA AGUA ACERO INOXIDABLE CON LOGO (SE ADJUNTA IMAGEN)   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 30 Unidad LLAVEROS METALICOS CON LOGO (SE ADJUNTA IMAGEN)   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 346.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.778
TOTAL OC	$ 411.978

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.109.332-0 Ver adjunto