1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4488-374-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4488-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N Comuna Negrete Impuesto 25929,49 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlina soto Razón Social Carlina Soto Ponce R.U.T. 9.563.482-6 Sucursal carlina soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida 15 ESCUADRAS 20X30 300 TORNILLOS 11/2 100 TARUGOS 6 MM 1 TINETA PASTA MURO 1 TABLA CEPILLADA 1X4 1 HUINCHA AMERICANA 8 CUARTORODON 8 GUARDAPOLVOS 2 RODILLOS 2 BROCHAS 21/2 10 PLIEGOS LIJA MADERA 2 KILOS DE YESO 6 PLANCHAS VULCANITAS 12 PALOS 2X3X3.20 MTS 3 KILOS CLAVOS DE4   $ 136.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.471 $ 136.471

Total Neto	$ 136.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.929
TOTAL OC	$ 162.400