1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4489-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break- Convenio CNR- SEREMI IV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IV Región Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Agricultura R.U.T. 61.301.000-9 Dirección de Facturación Pedro Pablo Muñoz N° 200 Comuna 35 Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura Pedro Pablo Muñoz N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIO-EVENTOS Razón Social PRODUCTORA MAGALY BELTRAN BANADOS EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.063.252-K Sucursal TRIO-EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida Servicio de Coffe Break para 40 personas según cotización. El servicio debe prestarse el día 9 de marzo de 2011 a las 11:00 Hras en el Salón de reunión del Sistema Paloma ubicado en Pasaje Manuel Peñafiel N° 293, Oficina 405 Edificio Nuevo centro de Ovalle.   $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964