1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-1120-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-357-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-357-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 311752 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Singel Ltda Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA R.U.T. 78.226.270-k Sucursal Singel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 40 Tineta PINTURA TRAFICO ACRILICO COLOR AMARILLO   $ 31.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.800 $ 1.266.800 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 200 Litro DILUYENTE ACRILICO EN ENVASE DE 10 LITROS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 86131502 Pintura 200 kilogramo MICRO ESFERAS REFLECTANTES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 1.640.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.752
TOTAL OC	$ 1.952.552