1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-11795-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-11429-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-11429-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 52896 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARITZA SORIA GALVARRO Razón Social MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ R.U.T. 9.337.134-8 Sucursal MARITZA SORIA GALVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Docena   docenas de tempera colores extrafinos $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 60121236 Pinceles 50 Unidad   pinceles artel de paleta nª 8 o similar $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 60141019 Piñatas 200 Unidad   globos medianos (100 naranjos y 100 blancos) $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad   galon de 3.78 lts. de agorex 60 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma   resmas tamaño carta $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 278.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.896
TOTAL OC	$ 331.296