1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-129-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Protector piso acrilico compra ágil: 449-118-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 26505 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Checoeslovaquia Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA R.U.T. 81.512.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfombras Checoeslovaquia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 6 Unidad Protector de piso acrílico de piso duro de 120 x 150cms   $ 23.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 139.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.505
TOTAL OC	$ 166.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto