1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-257-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-171-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.004 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 26986,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 7 Unidad 7 sacos de hormigón H-20   $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.803 $ 12.803 30102305 Perfiles de acero inoxidable 3 Unidad 3 perfiles 75x75x3mm   $ 43.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.231 $ 129.231

Total Neto	$ 142.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.986
TOTAL OC	$ 169.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto