1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Mecanizado y Distribución Cartas Derechos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra av. Fernando Castillo Velasco N| 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.004 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 159156,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Havemar Razón Social HAVEMAR SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.293.627-5 Sucursal Havemar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 5777 Unidad no definida   Mecanizado y distribución de documentos $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.665 $ 837.665

Total Neto	$ 837.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.156
TOTAL OC	$ 996.821