1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-367-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCION DIARIO COMUNAL 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 del sistema Financiamiento Munic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 1276800 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 210000 Unidad valor unitario por distribución de diario comunal según consideraciones anexo tecnico DISTRIBUCION DIARIO COMUNAL 2018 Y DIPTICOS SEGUN ANEXO TECNICO DESDE 449-13-LE18, DECRETO ALCALDICIO N° 555 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720.000 $ 6.720.000

Total Neto	$ 6.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.276.800
TOTAL OC	$ 7.996.800