1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-431-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Etapa II Pantallas Acrilicas La Reina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05 del sistema Fondo solidario de e. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 2437320 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alvarofigueroa zavala Razón Social ALVARO FIGUEROA ZAVALA R.U.T. 16.748.408-5 Sucursal alvarofigueroa zavala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141508 Servicios de fabricación de fibra acrílica 1 Unidad no definida     $ 12.828.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.828.000 $ 12.828.000

Total Neto	$ 12.828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.437.320
TOTAL OC	$ 15.265.320