1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soinco Razón Social SOC DE INFORMES COMERCIALES SOINCO LIMITADA R.U.T. 78.276.450-0 Sucursal Soinco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84122001 Servicios de verificación de depósitos 1 Unidad no definida SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2013 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADJUNTAN REQUISITOS   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 84122001 Servicios de verificación de depósitos 4 Unidad ARRIENDO DE CUATRO MAQUINAS LECTORAS DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810