1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-465-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 449-270-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR ALCALDIA Proveniente de Licitación 449-270-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna -1 Impuesto 1371135 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 30000 Unidad Impresión de publicaciones DIARIO COMUNAL DE 54,5X37 EXTENDIDO, PAPEL BOND 110 GRS, 3 CUARTILLAS, 2 CORCHETES AL LOMO $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.087.500 82121506 Impresión de publicaciones 30000 Unidad Impresión de publicaciones INSERTOS MECANIZADOS AL INTERIOR DEL DIARIO COMUNAL DE 43X27,9 EXTENDIDO, 4 CUARTILLAS, PAPEL BOND 110 GRS, 2 CORCHETES AL LOMO $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120.000 $ 3.129.000

Total Neto	$ 7.216.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371.135
TOTAL OC	$ 8.587.635