1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-496-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Aumento contrato Materiales Demarcación Vial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 739728,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoquim Razón Social TECNOQUIM SPA R.U.T. 76.378.846-6 Sucursal Tecnoquim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad no definida según decreto N° 1076 de fecha 17/08/2021   $ 3.893.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.893.309 $ 3.893.309

Total Neto	$ 3.893.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.729
TOTAL OC	$ 4.633.038