1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-529-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-185-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 64201 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Razón Social COMERCIAL LOGRONO LTDA R.U.T. 77.024.990-2 Sucursal COMERCIAL LOGROÑO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 100 Unidad Patillas para WC   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 42312310 Frascos limpiadores 40 Unidad Atomizador plastico 1000 ml   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad Lysoform 360 cc   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 14111703 Toallas de papel 150 Unidad Toalla de papel individual   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 337.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.201
TOTAL OC	$ 402.101