1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-680-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PUERTAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA REINA R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av.Fernando Castillo Velasco N°9925, Región Metropolitana de Santiago, Comuna La Reina Impuesto 151240 Dirección de Envío de la Factura Av.Fernando Castillo Velasco N°9925, Región Metropolitana de Santiago, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95701698 Razón Social MANUEL ALEJANDRO MUNOZ INOSTROZA R.U.T. 9.570.169-8 Sucursal 95701698 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad PÚERTAS METALICAS EN PERFIL 40/40 EN 2MM, POR LA CARA LLEVARA PLANCHA DE FIERRO DIAMAntasa en 1,2mm Y LA OTRA PUERTA LLEVARA PLANCHA DE FIERRO LISA, INCLUYE PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS, MEDIDAD RASGO 2,10MT ALTO Y 0,80 ANCHO NY 1,91MT ALTO POR 0,70 ANCHO INSTALADAS.-   $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000

Total Neto	$ 796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.240
TOTAL OC	$ 947.240