1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-705-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DESPACHO COBRO PATENTES 2DO SEMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-58-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 123804 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 3600 Unidad SERVICIO DE DESPACHO Y MECANIZADO DE CARTAS CERTIFICADAS INDICAR VALOR SEGÚN ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE HACE PRESENTE QUE LA CANTIDAD DE A DESPACHAR PODRÁ VARIAR ENTRE 2500 Y 3600 CARTAS CERTIFICADAS Impresión y distribución $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.600 $ 651.600

Total Neto	$ 651.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.804
TOTAL OC	$ 775.404