1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-897-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio de vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de vigilancia desde el 1º de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Benjamin Pedreros R.U.T. 2.838.360-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia servicio de funciones de inspeccion de puesta en marcha del servicio de vigilancia Y TRASPASO DE INFORMACION, DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE 2007 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000