1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-91-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-10-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 242637,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vishual Razón Social INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LIMITADA R.U.T. 76.062.219-2 Sucursal Vishual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 68 Unidad 68 lienzos en pvc, 6 x 1 mts., 4/0 colores, palos y cordel, con instalacion y posterior desinstalacion esta sera supervisada   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.400 $ 734.400 82101501 Letreros publicitarios 136 Unidad 136 pendones en pvc, de 1x2 mts., 4/0 colores, palos y almabre, con instalacion y posterior desinstalacion que sera supervisada   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.640 $ 542.640

Total Neto	$ 1.277.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.638
TOTAL OC	$ 1.519.678