1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-94-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 449-51-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADOS POR DEPTO DE ASEO.- Proveniente de Licitación 449-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna -1 Impuesto 41078 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KIRKOR KARANFILIAN BABADJANIAN R.U.T. 4.850.951-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 60 Unidad Escobillones ESCOBILLONES MUNICIPALES $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.200 $ 166.200 46181504 Guantes protectores 200 Par Guantes protectores GUANTES PIGMENTADOS PARA JARDINERIA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 216.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.078
TOTAL OC	$ 257.278