1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-94-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO AL 27/01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 449-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 210230,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Razón Social Amaro Publicidad Ltda. R.U.T. 76.215.772-1 Sucursal Daniela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 368,825 Metro Lineal IMPRESIONES E INSTALACIONES PENDIENTES AL 27 DE ENERO DE 2015 SERVICIO DE IMPRESION, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LIENZOS POR UNA CANTIDAD ESTIMADA DE 5200 METROS LINEALES EQUIVALENTES A DE 800 DE 6X1 Y 200 DE 2X1 O SIMILARES DURANTE EL AÑO 2014 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.475 $ 1.106.475

Total Neto	$ 1.106.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.230
TOTAL OC	$ 1.316.705