1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 449-978-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Calzado de Seguridad (Transito) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación, ya que el proveedor no ha despachado los productos y no responde llamados ni correos.... Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 773 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina R.U.T. 69.070.600-8 Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 Comuna La Reina Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Razón Social LUIS ALEXIS REYES ACUNA R.U.T. 11.339.770-5 Sucursal SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES DETROIT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 2239-9-LP13 Zapatos de hombre 2   (946023 )ZAPATO TÉCNICO NORSEG SAFETY ONTARIO N° 41 UNIDAD 962023 (946023) ZAPATO TÉCNICO NORSEG SAFETY ONTARIO N° 41 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.760