1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1072-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4491-27-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 510493,33 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina squella Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA'S SQUELLA LIMITADA R.U.T. 76.119.501-8 Sucursal carolina squella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinaje e instalación en dependencias del Liceo Ríos de Chile, se adjunta anexo con el detalle.- cortinajes instalados con barras de fierros y retiro de material $ 2.686.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.807 $ 2.686.807

Total Neto	$ 2.686.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.493
TOTAL OC	$ 3.197.300