1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1214-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESC. ISLA DE PASCUA (LOTA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 4602,446 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonGabito Razón Social GABRIEL SANTIAGO CABEZAS BARO R.U.T. 5.420.628-3 Sucursal DonGabito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 31 Unidad YOGURT 1+1 YOGURT 1+1 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.547 $ 13.547 50202304 Jugos y néctar envasados 31 Unidad Jugo Néctar 200 ml, sabores varios Jugo Néctar 200 ml, sabores varios $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.456 $ 5.468 50101634 Fruta fresca 31 Unidad Manzana Manzana $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208 $ 5.208

Total Neto	$ 24.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.602
TOTAL OC	$ 28.825