1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1219-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-62-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 103781,8 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XCOM Razón Social XCOM S.P.A. R.U.T. 76.092.526-8 Sucursal XCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Reparación, Mantención y cambio de accesorios - Fotocopiadora Canon IR2525.- MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON IR2525 PREUNIVERSITARIO MUNICIPALIDAD DE PENCO, VALOR NETO INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN DEPENDENCIAS DEL PREUNIVERSITARIO DEL DAEM DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCO, DETALLE EN ANEXO FICHA $ 546.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.220 $ 546.220

Total Neto	$ 546.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.782
TOTAL OC	$ 650.002