1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1219-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS: ALIMENTOS PARA COLACIONES (IP/307) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-46-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELSO MANUEL Razón Social COMERCIALIZADORA CELSO MANUEL AGURTO CONTRERAS E.I R.U.T. 76.744.184-3 Sucursal CELSO MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 110 Botella AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 1,5 LTS. AGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 1,5 LTS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 50101634 Fruta fresca 300 Unidad MANZANA VERDE UNIDAD MANZANA VERDE UNIDAD $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50101634 Fruta fresca 300 Unidad PLATANO UNIDAD PLATANO UNIDAD $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675