1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1675-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER BLACKOUT, PLANIF Y PROY DEM, 78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 62016 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOESTILO Razón Social DECOESTILO CONCEPCION SPA R.U.T. 76.552.205-6 Sucursal DECOESTILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad CORTINAS ROLLER -160X200 -160X200 -125X200 -125X200 -165X105 -175X120 CORTINAS ROLLER -160X200 -160X200 -125X200 -125X200 -165X105 -175X120 $ 326.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400

Total Neto	$ 326.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.016
TOTAL OC	$ 388.416