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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4491-169-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTOS, Coordinar Deportes DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4491-22-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
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R.U.T. |
69.150.501-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras N° 230 Penco |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
33337,8151272 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras N° 230 Penco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DonGabito |
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Razón Social |
GABRIEL SANTIAGO CABEZAS BARO
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R.U.T. |
5.420.628-3 |
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Sucursal |
DonGabito |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 180 | Botella | Agua mineral individual con gas o sin gas | Agua mineral individual con gas o sin gas |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.160
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$ 83.193
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50221202
| Cereales en barra | 180 | Unidad | Barra cereal quaker | Barra cereal quaker |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.180
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$ 27.227
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 180 | Unidad | Jugo Néctar 200 ml sabores | Jugo Néctar 200 ml sabores |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.815
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50101634
| Fruta fresca | 180 | Unidad | Manzana roja o verde | Manzana roja o verde |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.180
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$ 27.227
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Total Neto
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$ 175.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.338
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$ 208.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.