1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-172-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN SERVICIO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 121823276 Razón Social GIGLIOLA LAUREN MARTINEZ MONTECINOS R.U.T. 12.182.327-6 Sucursal 121823276 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Contratar por el DEM de la Comuna de Penco servicio de Sala Cuna para funcionarias dependientes de dicho Departamento, según Especificaciones Adjuntas. Pago a 30 días según factura emitida al DEM, según valores Adjuntos en cotización: Matrícula: $260.000, Mensualidad:$280.000; Tope: $11.682.000 Servicio de Prestación del Servicio de Sala Cuna Y Jardín Infantil. $ 11.682.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682.000 $ 11.682.000

Total Neto	$ 11.682.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.682.000

Justificación de exención de impuesto