1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1862-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN Y REPARACIÓN DE LECTOR ÓPTICO (PC/43) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 76467,6546 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G3 S.A. Razón Social G 3 S.A. R.U.T. 96.758.280-8 Sucursal G3 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102203 Adaptadores de transparencia de escáner 1 Unidad Capacitación y mantenimiento anual de Escáner AV186+ (revisión, limpieza y cambio de rodillos). Capacitación y mantenimiento anual de Escáner AV186+ (revisión, limpieza y cambio de rodillos). $ 402.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.461 $ 402.461

Total Neto	$ 402.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.468
TOTAL OC	$ 478.929