1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-1865-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Vestuario Danzas, Escuela Forjadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 212002 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628092 )TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092 (1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(798) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(11) $ 1.115.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.798 $ 1.115.798

Total Neto	$ 1.115.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.327.800