1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-2167-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTOS (La Greda, 192) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-26-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 8211,42 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DonGabito Razón Social GABRIEL SANTIAGO CABEZAS BARO R.U.T. 5.420.628-3 Sucursal DonGabito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Botella Coca Cola-fanta-sprite 3 lt Coca Cola-fanta-sprite 3 lt $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad Empanadas de Cóctel Empanadas de Cóctel $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 100 Unidad Empanadas de Queso Empanadas de Queso $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50171903 Aceitunas 2 kilogramo Aceitunas Aceitunas $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 43.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.211
TOTAL OC	$ 51.429