1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-228-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Tintas - Sala Cuna "Pasitos del Futuro"; compra ágil: 4491-193-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carreras N° 230 Penco Comuna Penco Impuesto 113164 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras N° 230 Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Kit Tintas EPSON "ORIGINALES" se adjunta listado de suministros para impresoras, L4160, L495 y L5590).- Tintas EPSON "ORIGINALES" se adjunta listado de suministros para impresoras, L4160, L495 y L5590).- $ 595.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.600 $ 595.600

Total Neto	$ 595.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.164
TOTAL OC	$ 708.764