1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-2300-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN FURGÓN INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 70968,99152 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO VEJAR E HIJO LTDA Razón Social MARIO VEJAR E HIJO LTDA R.U.T. 78.393.340-3 Sucursal MARIO VEJAR E HIJO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de Mantención 80.000 Kms. Furgon Institucional Servicio de Mantención 80.000 Kms. Furgon Institucional $ 373.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.521 $ 373.521

Total Neto	$ 373.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.969
TOTAL OC	$ 444.490