1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-322-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Beneficio Institucional (salas cuna Red VTF), categoría Giftcard Vestuario; Orden de Compra: 4491-322-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera 230 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR26 VESTUARIO Y CALZADO 1   (4323061) VESTUARIO Y CALZADO (4323061) VESTUARIO Y CALZADO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; DESCUENTO 5,0% $ 6.629.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.629.490 $ 6.629.490

Total Neto	$ 6.629.490
Descuento	$ 331.474
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.298.016