1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-429-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4491-290-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO (01) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera #230 Comuna Penco Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NaranjaPublicidad Razón Social NARANJA PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA. R.U.T. 76.738.250-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NaranjaPublicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 26 Unidad Entradas Obra de teatro PAPELUCHO Obra de teatro PAPELUCHO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.738.250-2 Ver adjunto