1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-520-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 3179,6975 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Elgueta y Cia. Lt - Casa Matriz Razón Social SUPERMERCADO ELGUETA Y CIA LTDA R.U.T. 78.473.400-5 Sucursal Supermercado Elgueta y Cia. Lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad 35 Jugos Individual 200 cc. 35 Jugos Individual 200 cc. $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.845 $ 5.850 50101634 Fruta fresca 35 Unidad 35 Plátanos 35 Plátanos $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.475 $ 6.475 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 35 Unidad 35 Barras de Cereal 35 Barras de Cereal $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410

Total Neto	$ 16.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.180
TOTAL OC	$ 19.915