1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-754-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ESMIRALADOS OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Maipu 209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Freire 260 Comuna Penco Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura Freire 260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DEL SERVICIO: * El trabajo se deberá realizar en las Oficinas del DEM de la comuna de Penco, ubicadas en calle Maipú Nº 335 2º piso (of.: 203; 205; 206; 207; 210; 211 y 212).- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficospublicidad Razón Social JAIME ENRIQUE DIAZ LAVIN R.U.T. 9.192.461-7 Sucursal graficospublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 9 Unidad Esmerilados de ventanales de oficinas del DEM de la comuna de Penco.-   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240