1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-800-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4491-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera #230 Comuna Penco Impuesto 1260679,64 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Paquete MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS SALAS CUNA RED VTF DE LA COMUNA DE PENCO, SEGÚN ADJUNTO MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS SALAS CUNA RED VTF DE LA COMUNA DE PENCO, Entrega en 7 días corridos. $ 6.635.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.635.156 $ 6.635.156

Total Neto	$ 6.635.156
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.260.680
TOTAL OC	$ 7.895.836