1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-93-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales Librería, Escuela Eduardo Campbell, 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-6-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera #230 Comuna Penco Impuesto 196302,3 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEI Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.344.102-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete MATERIALES LIBRERIA ESCUELA Eduardo Campbell, SEGÚN ADJUNTO MATERIALES LIBRERIA ESCUELA Eduardo Campbell, SEGÚN ADJUNTO $ 1.033.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.170 $ 1.033.170

Total Neto	$ 1.033.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.302
TOTAL OC	$ 1.229.472