1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra POLERONES PARA ESTUDIANTES DE LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4492-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Cruz Vengara #891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 74 SEP 2023 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 1117627,5 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de servicios y comercializadora dona cata Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DONA CATA R.U.T. 76.975.603-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad de servicios y comercializadora dona cata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 250 Unidad POLERONES SEGÚN BASES BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS se cotiza 250 polerones $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.250 $ 5.882.250

Total Neto	$ 5.882.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.628
TOTAL OC	$ 6.999.878