1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-159-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 132 MANTENIMIENTO LO FIGUEROA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 73186,1 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA R.U.T. 76.851.313-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Unidad LISTADO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA   $ 385.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.190 $ 385.190

Total Neto	$ 385.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.186
TOTAL OC	$ 458.376

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.654.609-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 14.303.308-2 Ver adjunto