1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS DESTINADOS A REPARACIONES Y LABORES DE MANTENCION PREVENTIVA DEL COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE Y SANTA LAURA, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp n°4 mantenimiento complejo y lo figueroa del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 528487 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON JACK Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DON JACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191515 Malla abrasiva 1 Global SOLICITUD SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 2.781.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781.512 $ 2.781.512

Total Neto	$ 2.781.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.487
TOTAL OC	$ 3.309.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.420.997-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 14.303.308-2 Ver adjunto