1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°36 MANTENIMIENTO LO FIGUEROA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 72414,89 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD TALCA LTDA. Razón Social COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LIMITADA R.U.T. 78.012.167-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRICIDAD TALCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global LISTADO SEGUN ADJUNTO   $ 381.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.131 $ 381.131

Total Neto	$ 381.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.415
TOTAL OC	$ 453.546