1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2024 Nombre de la Orden de Compra UTILES MATERIAL EDUCATIVO INSUMOS INFORMATICOS LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4492-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Cruz Vengara #891 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°52 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 2337093,1 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de servicios y comercializadora dona cata Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DONA CATA R.U.T. 76.975.603-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad de servicios y comercializadora dona cata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad LISTADO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS UTILES MATERIAL EDUCATIVO INSUMOS INFORMATICOS $ 12.300.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300.490 $ 12.300.490

Total Neto	$ 12.300.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.093
TOTAL OC	$ 14.637.583