1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4492-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 89 SEP LA PATAGUA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE R.U.T. 69.110.800-7 Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891 Comuna Pencahue Impuesto 79287 Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de servicios y comercializadora dona catalina limitada Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DONA CATALINA LIMITADA R.U.T. 76.975.603-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedad de servicios y comercializadora dona catalina limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121715 Banderas o accesorios 1 Kit LISTADO SEGUN ADJUNTO CON CRITERIOS DE EVALUACION   $ 417.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.300 $ 417.300

Total Neto	$ 417.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.287
TOTAL OC	$ 496.587

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto