1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-1013-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-53-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-53-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Depto Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 383193,33 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ALEJANDRO Razón Social OSCAR ALEJANDRO KRESSIN DEOCARES R.U.T. 13.134.601-8 Sucursal OSCAR ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SERVICIO DE GRAFICADO CON ADHESIVO PVC BRILLANTE, IMPRESIÓN DIGITAL A 1440 DPI CON TINTA LATEX Y GRAFICA DE CORTE. DEBE INCLUIR RETIRO DE ADHESIVOS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE NUEVOS. 2 VEHICULO Y UN CARRO DENTAL MOVIL. VER DOCUMENTOS ADJUNTOS CRAFICADO DE DOS VHEÍCULO Y UN CARRO DENTAL SEGUN BASES $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000