1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-1113-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-40-L121, ADQUISICIÓN DE INSUMOS CONVENIO SEREMI TTA CESFAM PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-40-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 206720 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 2000 Unidad ALCOHOL FRASCO 250 CC 778050 ALCOHOL DESNAT 70% FDE 250ML DIFEM PHARMA, ALCOHOL FACTOR EMPAQUE 36 UNIDADES POR CAJA SE ADJUNTA FICHA TECNICA SE ADJUNTA CARTA DE CANJE VTO MAYOR A 24 MESES DESPACHO EN 24 HORAS MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. EL DESPACHO NO TIENE COS $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.000 $ 1.088.000

Total Neto	$ 1.088.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.720
TOTAL OC	$ 1.294.720