1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-1512-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Equipamiento Dental CESFAM Penco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu # 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación Maipu # 255 Comuna Penco Impuesto 71688,9 Dirección de Envío de la Factura Maipu # 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DentalBeltsanz Razón Social LUIS EDGARDO BELTRAN NEIRA R.U.T. 5.380.081-5 Sucursal DentalBeltsanz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad Segun cotización realizada en portal mercadopublico 4493-2569-FR18 y presupuesto del proveedor 4493-2571-CT18 Segun cotización realizada en portal mercadopublico 4493-2569-FR18 y presupuesto del proveedor 4493-2571-CT18 $ 377.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.310 $ 377.310

Total Neto	$ 377.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.689
TOTAL OC	$ 448.999